Faktúry
Počet záznamov: 12302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171117 | PHM 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 99,09 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171115 | rekonštrukčné práce - bunka 505 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 750,00 € | 22.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171114 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 529,26 € | 22.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171104 | Horizon APC 610 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 17 880,00 € | 21.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171108 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 122,39 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 64,47 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171111 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 170,75 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171112 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 273,00 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171113 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 21,40 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171107 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 130,21 € | 21.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171106 | likvidácia odpadu - tuky, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 21.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171109 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 86,40 € | 21.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171103 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 300,90 € | 21.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171102 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 499,32 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171101 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 782,35 € | 20.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171099 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171098 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,74 € | 16.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171096 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 79,20 € | 15.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171097 | spracovanie miezd 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 530,00 € | 15.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171095 | poštovné 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 141,20 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171094 | prenájom rohoží 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 14.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171093 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 605,57 € | 14.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171088 | Časopisy 09/2017-06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 45,60 € | 10.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170019 | ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SGNA, s.r.o. | 26120143 | 52,93 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171089 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 130,00 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171092 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 432,33 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171091 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 286,65 € | 10.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171085 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,79 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171083 | telef.poplatky 10/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 26,59 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171084 | telef.poplatky 10/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,09 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |