Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170475 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 20,59 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 22170006 | daň z nehnuteľnosti 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170473 | spotreba plynu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 602,37 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170470 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 531,24 € | 11.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170471 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,86 € | 11.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170468 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 107,78 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170465 | likvidácia odpadu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 311,80 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170466 | vodné, stočné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 401,62 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170467 | spotreba EE 04/2017, upomienka, úrok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 314,87 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170464 | BOZP, PO, LZS - II.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 10.05.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170461 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 65,80 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170455 | telef.poplatky 04/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170462 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 587,74 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170463 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 189,52 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170460 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 09.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170458 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 206,04 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170456 | telef.poplatky 04/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,66 € | 09.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170457 | tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 736,26 € | 09.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170459 | obsluha kotolne 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170454 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 165,00 € | 09.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170453 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 469,19 € | 09.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170447 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 255,54 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170452 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 109,22 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170449 | PHM 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 234,51 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170450 | údržba a opravy výťahov 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170451 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 208,82 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170448 | Isic známka 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | -1,40 € | 05.05.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 170445 | exkurzia Paríž-Londýn - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AWERTRAVEL, s.r.o. | 36235989 | 10 830,00 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170446 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,23 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |