Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181079 | digestor, stôl - UR 330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 11 383,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181082 | školské potreby - lino - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 54,90 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181075 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,11 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 217,18 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181076 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 192,94 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181083 | Čistiaci stroj - Bohman B4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 3 499,00 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181080 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 217,08 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181069 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181070 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 356,22 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181071 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,50 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,73 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 358,45 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181066 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 45,42 € | 11.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181067 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 105,05 € | 11.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181068 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 375,62 € | 11.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181074 | Dresy - OTVORENÁ ŠKOLA UR 336 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JOMA SPORT, s.r.o. | 36645711 | 180,00 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181057 | stavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 238,77 € | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181065 | stravovacie poukazy 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 93,60 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181063 | údržba a opravy výťahov 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181062 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 483,71 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181064 | obsluha kotolne 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 10.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 479,50 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 576,48 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181060 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181047 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 164,10 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181052 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 217,50 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181053 | virtuálna knižnica 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181054 | spotreba vody 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 662,84 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181055 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,03 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |