Faktúry
Počet záznamov: 12302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,34 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171057 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 118,41 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 836,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171048 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 240,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171049 | telef.poplatky 10/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171051 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 512,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171054 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 27,20 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171050 | BOZP, PO, LZS - IV.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171052 | údržba a opravy výťahov 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170017 | ND k oprave Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 10 648,96 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170018 | oprava - Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 8 487,10 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 61,39 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 83,22 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 50,63 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 80,34 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171046 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,36 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 518,30 € | 06.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171041 | PHM 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,02 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171037 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 120,00 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171040 | opravy - tlačiarenských strojov ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 6 858,44 € | 06.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171038 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 882,71 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 567,64 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171036 | revízne knihy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 33,20 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171035 | sklenárske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 71,00 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171034 | knižné dosky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 60,00 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171031 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 127,25 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 594,64 € | 02.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| 22170014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 13,60 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 107,10 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 35,70 € | 31.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |