Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180505 | potraviny - opravná položka k DF 180387 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,40 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180499 | poštovné 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 148,40 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180495 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,84 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180496 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 135,27 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180497 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,71 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180498 | projekty - rekonštrukcia COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 3 715,20 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180500 | spotreba plynu 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 638,15 € | 12.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180502 | údržba a opravy výťahov 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180501 | obsluha kotolne 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 12.06.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180492 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180493 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,51 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180494 | telef.poplatky 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,99 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180491 | právne služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 080,00 € | 08.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 31180009 | správny poplatok II. Q. 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 08.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180490 | prenájom DC 700 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 352,54 € | 08.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180488 | likvidácia odpadu - UR 89 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 134,04 € | 08.06.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180468 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 49,90 € | 08.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180489 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 254,02 € | 08.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180483 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 258,88 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180486 | telef. poplatky 05/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,74 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180480 | stravovacie poukazy 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180487 | predplatné FONT - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 160,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180485 | virtuálna knižnica 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180484 | spotreba EE 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 391,34 € | 07.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180479 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 07.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180481 | ZyXEL GS-108B 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 69,60 € | 07.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180482 | údržba VT 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180478 | Tlačivá, tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 69,34 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180473 | fotografie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 23,22 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180475 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |