Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171276 | poštovné 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 188,10 € | 11.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171275 | spotreba EE 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 776,67 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 43,20 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180006 | revízia výťahov I.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 11.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180007 | revízia výťahov I.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 11.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171277 | údržba VT 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 11.01.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 171273 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 318,20 € | 10.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171274 | spotreba plynu 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 539,90 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171272 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 24,12 € | 09.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171266 | spracovanie miezd 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 525,00 € | 09.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 411,48 € | 09.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171264 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 79,20 € | 09.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171267 | telefonické poplatky 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,28 € | 09.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171268 | tel ef.poplatky 12/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,73 € | 09.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171269 | spotreba vody 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 808,81 € | 09.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171270 | prenájom rohoží 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,02 € | 09.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171271 | údržba a opravy výťahov 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 644,97 € | 09.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180006 | poistenie podnikateľských rizík od 1.2.2018 do 30.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 93,07 € | 09.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171261 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 127,10 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180001 | havarijné poistenie BL 119 M od 91.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 316,00 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180002 | PZP BL 119 BM od 8.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 107,10 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171262 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 160,71 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171263 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 23,00 € | 08.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171259 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 40,46 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171260 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 24,48 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171258 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 157,97 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 396,00 € | 05.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180010 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 171,52 € | 05.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra |