Faktúry
Počet záznamov: 12292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171018 | nabíjačka Sony NP-F | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 13,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170015 | ubytovanie pedagógov / 2 osoby/ - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 1 081,60 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 31170016 | ubytovanie žiakov /10 osôb/ - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hotel Císařka s.r.o. | 24851345 | 3 348,80 € | 25.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171019 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 568,12 € | 25.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 85,58 € | 25.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171008 | projektová dokumentácia - telocvičňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 15 780,00 € | 25.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171014 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 543,17 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171015 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 656,60 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171016 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 100,80 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171017 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 168,00 € | 25.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171012 | revízia výťahov IV.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 24.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171013 | revízia výťahov IV.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 24.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171006 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 153,48 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 171009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 91,74 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 294,58 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 134,35 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171005 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 635,94 € | 23.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171004 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 122,18 € | 20.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 171007 | tlačivá - prechodný pobyt | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 2,20 € | 20.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170997 | seminár Elektronické úradovanie 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170998 | seminár Elektronické úradovanie 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170013 | paraván 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DEKORHOME.CZ | 74917188 | 106,34 € | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170995 | spracovanie miezd 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 500,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170992 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 268,80 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170993 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 964,98 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170994 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 53,09 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 171003 | výzdoba - 65. výročie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B+J Trans, spol. s r.o. | 35857765 | 155,00 € | 19.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170996 | PHM 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 96,16 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170999 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 229,54 € | 19.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171000 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 296,75 € | 19.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra |