Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171171 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,58 € | 07.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171168 | stravovacie poukazy 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171165 | PHM 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 76,85 € | 06.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171166 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 36,00 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171167 | údržba VT 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171169 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 171163 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 155,22 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171164 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 267,60 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171157 | telef.poplatky 11/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171162 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171159 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171160 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 181,25 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171161 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,10 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171155 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 462,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171156 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 853,31 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171158 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 108,26 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171154 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 390,63 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171149 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 01.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171150 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 45,79 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171151 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 198,01 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171153 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 22180003 | PZP BA 840 RH od 1.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 113,36 € | 30.11.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180004 | PZP BA 611 DT od 8.1.2018 do 31.12.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 148,85 € | 30.11.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171147 | revízia ele. spotrebičov, bleskozvodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 3 372,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171146 | čistenie komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OPP, družstvo /Ochrana pred požiarmi/ | 46809678 | 50,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171152 | kontrola HP, požiarnych vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 050,11 € | 29.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171148 | stavený materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 18,82 € | 29.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171145 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 840,73 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 324,52 € | 29.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171139 | Tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 97,20 € | 28.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra |