Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170122 | tel.poplatky 01/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,93 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170125 | telef.poplatky 01/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,12 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170120 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 73,00 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170118 | vysávače 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Darner, s. r. o. | 36053121 | 2 052,00 € | 10.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170119 | prehliadka mesta + sprievodca | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 240,00 € | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 22170002 | poistenie zodpovednosti voči tretím osobám | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 504,00 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 31170001 | správny poplatok I. Q. 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170110 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 817,74 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170112 | telefonické poplatky 01/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,76 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170113 | telef.poplatky 01/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 44,00 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170111 | údržba VT 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170114 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,63 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170116 | PO, BOZP, LZS I.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 09.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170104 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 505,42 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 198,11 € | 08.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170108 | spotreba EE 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 184,83 € | 08.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170105 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170106 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170107 | upratovanie 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 08.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170100 | Noviny pre grafický priemysel 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Focus Pro, s.r.o. | 35793147 | 30,00 € | 07.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170096 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 330,12 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170103 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 108,37 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170102 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 74,40 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170097 | zber a likvidácia odpadu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170099 | prenájom rohoží 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 07.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170098 | obsluha kotolne 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.02.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170088 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170089 | dobropis k DFT 21161047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170091 | telef.poplatky 01/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra |