Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180295 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 16.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 112,50 € | 16.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180296 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 745,42 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180297 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180298 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,02 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 180303 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, I.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 16.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180293 | spotreba plynu 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 130,08 € | 13.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180292 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,00 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180288 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,31 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180289 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,84 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180290 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 124,56 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180291 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,24 € | 12.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180287 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 288,58 € | 12.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180283 | spotreba vody 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 547,88 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180284 | telef.poplatky 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 96,49 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180282 | spotreba EE 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 090,63 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180285 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 45,90 € | 11.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180286 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 781,51 € | 11.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180281 | odvoz odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180280 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 521,76 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180275 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,40 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180279 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 418,21 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180277 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180278 | stravovacie poukazy 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180276 | údržba VT 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180273 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 58,20 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180274 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 342,68 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180271 | telef. poplatky 03/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,04 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180272 | členský príspevok 1. splátka 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 06.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180265 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,32 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra |