Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180181 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 125,31 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180182 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 125,88 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180183 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 15,86 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180184 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 44,00 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180152 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 99,88 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180185 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 660,48 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180176 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,97 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180177 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,04 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180174 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 996,98 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180178 | Tlač diplomov - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,40 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180179 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 672,00 € | 02.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180180 | čistenie lapača tukov, likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180175 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 336,95 € | 02.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180170 | Tlačivá - maturity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 41,20 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180171 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,10 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180169 | športové poháre 3 ks - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Champion s.r.o. | 35726105 | 80,50 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180172 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 28,80 € | 01.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180173 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 174,00 € | 01.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180168 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 175,21 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180165 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 122,18 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180166 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 258,00 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 52,08 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180161 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 458,06 € | 27.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180162 | UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 112,06 € | 27.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180163 | oprava EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 156,00 € | 27.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180164 | zmena nastavení VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 217,20 € | 27.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180155 | služby - LV 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 110,00 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180159 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 97,07 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180160 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,72 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180151 | LV - 2018 dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 050,00 € | 26.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |