Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170505 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,04 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170501 | obkladačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lasselsberger, s. r. o. | 46450963 | 339,14 € | 22.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170500 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 7,20 € | 22.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170498 | PHM 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 175,03 € | 18.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170499 | výberové konanie - ÚL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Oľga Markovičová | 40781798 | 1 590,00 € | 18.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170487 | poštovné 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 190,10 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170490 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170496 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 323,18 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170497 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170494 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 202,32 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170495 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 194,28 € | 17.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170492 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,07 € | 17.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170493 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 133,85 € | 17.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170488 | spracovanie miezd 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,62 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170489 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,78 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170480 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 349,68 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 60,38 € | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170481 | telefonické poplatky 04/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,02 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170482 | telef.poplatky 04/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,74 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170483 | telefonické poplatky 04/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,60 € | 12.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170486 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 91,37 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,68 € | 12.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| 22170009 | PZP BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 179,78 € | 12.05.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170476 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,42 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170477 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,49 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170472 | stravovacie poukazy 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 121,68 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170474 | telefonické poplatky 04/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,26 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170478 | telef.poplatky 04/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,16 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170479 | telef.poplatky 04/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,49 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |