Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170590 | PHM 06/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 157,12 € | 20.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170585 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 221,94 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170586 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 921,46 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170588 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170587 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 212,76 € | 20.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170589 | konzultácie Vema - PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 223,20 € | 20.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 22170007 | komplexné poistenie podnikateľov 08.07.17 - 07.10.17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170584 | spracovanie miezd 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 550,00 € | 15.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170579 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 206,76 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170580 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 49,18 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170581 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 26,64 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170582 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 379,21 € | 14.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170583 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,37 € | 14.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170598 | opravy priestorov školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOAR, spol. s.r.o. | 36380041 | 178 631,63 € | 14.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170577 | poštovné 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 323,20 € | 13.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170576 | tel.poplatky 05/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,52 € | 13.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170578 | stravovacie poukazy 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170575 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,07 € | 13.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170574 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,78 € | 12.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170572 | telefonické poplatky 05/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 27,72 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170571 | registračná skrinka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | A J Produkty, a. s. | 36268518 | 252,00 € | 12.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170573 | oprava vozidla BA 840 RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 70,92 € | 12.06.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170566 | preprava tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 42,00 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170569 | telef.poplatky 05/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,82 € | 09.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170567 | telef.poplatky 05/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 18,68 € | 09.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170568 | telef.poplatky 05/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,62 € | 09.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170570 | telefonické poplatky 05/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 5,65 € | 09.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170565 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 336,52 € | 09.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170564 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 31,86 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170560 | PHM 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 244,76 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra |