Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180685 | virtuálna knižnica 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 22.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180683 | notebook HP Pavilion - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 578,34 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180682 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 90,10 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180680 | likvidácia odpadu - UR 89 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 220,44 € | 21.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180681 | Sanet 07-09/2018 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180679 | oprava trafostanice - UR 100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 13 800,00 € | 21.08.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180677 | PHM 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 104,68 € | 20.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180678 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 182,40 € | 20.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180676 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 8,68 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180667 | maliarske práce - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 980,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180668 | maliarske práce - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 920,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180669 | maliarske práce - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grznár Anton | 11668181 | 760,00 € | 14.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180671 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,87 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180661 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 14.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180672 | ND-oprava KBA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 28,57 € | 14.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180663 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 147,00 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180666 | odstránenie grafitov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 2 409,87 € | 13.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180674 | právne služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 480,24 € | 13.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180673 | poštovné 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 272,35 € | 13.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180675 | vrták | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nástroje HORVATH s.r.o | 46130462 | 27,54 € | 13.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180664 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 867,40 € | 13.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180665 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,48 € | 13.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180670 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 414,00 € | 13.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180660 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 259,24 € | 13.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180662 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 419,83 € | 13.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180659 | telef.poplatky 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 98,62 € | 10.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180655 | likvidácia odpadu - UR 89 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 467,28 € | 09.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180657 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 49,80 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180654 | pranie bielizne - PČ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 114,40 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180651 | prenájom DC 700 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 286,06 € | 09.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra |