Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170728 | BOZP, LZS, PO - III.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 04.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170732 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 12,60 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170733 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 73,14 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170734 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,82 € | 03.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170725 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 35,71 € | 03.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170730 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 104,32 € | 03.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170731 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 15,40 € | 03.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170723 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 182,00 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170724 | členský príspevok 2017 2. splátka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 02.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170720 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 5,04 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170721 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,32 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170718 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 01.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170722 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 173,05 € | 01.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170716 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 579,82 € | 01.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170717 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 188,72 € | 01.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170712 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 116,29 € | 27.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170713 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 336,96 € | 27.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170714 | školenie - verejné ostarávanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 27.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170715 | školenie - verejné ostarávanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 27.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170710 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 32,42 € | 26.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170711 | prenájom rohoží 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 26.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 22170010 | poistenie podnikateľských rizík 8.8.2017-7.2.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 252,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170708 | revízia výťahov III.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170707 | školenie - plynové zariadenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIZ-DETVA, s.r.o. | 47035242 | 50,00 € | 25.07.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170709 | revízia výťahov III.Q 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 25.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170706 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 116,40 € | 24.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170704 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 21.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170705 | oprava bunky 514 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 200,00 € | 21.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170703 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 296,00 € | 21.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170702 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 114,66 € | 21.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |