Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170532 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 74,78 € | 02.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170533 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 142,51 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170529 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DISKUS, s.r.o. | 34098861 | 182,40 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170527 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,02 € | 01.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170528 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 191,66 € | 01.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170530 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 01.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170523 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170526 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 314,23 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170525 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 390,00 € | 31.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170522 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 976,28 € | 31.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170524 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 96,00 € | 31.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170520 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 29.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170521 | školenie, konzultácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 550,80 € | 29.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170518 | prenájom rohoží 05/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170516 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 169,80 € | 26.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170519 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 125,11 € | 26.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170517 | predlohy na workshop | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 66,78 € | 26.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170515 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,06 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 170514 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 396,82 € | 25.05.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 170510 | doména polygraficka.sk od 29.5.2017do 29.5.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 24.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170511 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 69,71 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170512 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 367,57 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170513 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 75,26 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 375,33 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170509 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 371,76 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170502 | Sanet II. Q 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170506 | dverové lišty 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SETIS s.r.o. | 46086668 | 32,40 € | 23.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| 170507 | ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 23.05.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170503 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 321,22 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170504 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 785,02 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |