Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180605 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 076,54 € | 31.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180622 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 290,40 € | 31.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180624 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,50 € | 31.07.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180625 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 855,73 € | 30.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 22180020 | poistenie majetku 1.3.2018- 28.2.2019 - doúčtovanie - zmena zmluvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 406,48 € | 27.07.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180621 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 104,74 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180619 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 164,00 € | 25.07.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180616 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 52,80 € | 24.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180620 | prenájom rohoží 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 24.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180618 | stavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 195,84 € | 20.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180612 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 22,19 € | 20.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180617 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 20.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180613 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 316,58 € | 20.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180614 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 53,03 € | 20.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180615 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 593,26 € | 20.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180608 | PHM 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 162,48 € | 18.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180611 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,42 € | 18.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180610 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 50,30 € | 18.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180609 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 432,06 € | 18.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180606 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 212,10 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180607 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 187,63 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180601 | vanička do kufra auta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANACEA,s.r.o | 36374512 | 30,46 € | 16.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180604 | ochrana osobných údajov 1.5.2018 - 30.4.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISIT Slovakia, s.r.o. | 44783990 | 2 592,00 € | 16.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180598 | spracovanie miezd 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 585,00 € | 16.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180603 | školské stoličky 30 ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 795,96 € | 16.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180599 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180600 | likvidácia odpadu -plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180596 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 890,95 € | 16.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180597 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 104,58 € | 16.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180602 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 16.07.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |