Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180851 | stavené práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 000,00 € | 09.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180845 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 09.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180848 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 09.10.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 180844 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 204,92 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180841 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 83,50 € | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180839 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 014,72 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180843 | telef.poplatky 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 141,90 € | 08.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180840 | virtuálna knižnica 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180842 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 174,00 € | 08.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180837 | obsluha kotolne 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180836 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, III.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 05.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180838 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 288,01 € | 05.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180020 | správny poplatok IV. Q. 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 05.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 22180024 | úrok z omeškania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Daňový úrad Bratislava III. | 394 | 5,80 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180832 | likvidácia odpadu - UR 89 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 220,44 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180835 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,46 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180831 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,03 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180834 | obsluha kotolne 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180833 | telef.poplatky 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180828 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,97 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180826 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 123,68 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180824 | údržba a opravy výťahov 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180825 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 180,41 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180827 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,20 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180823 | prenájom DC 700 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 290,50 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180829 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 414,96 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180830 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 19,92 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180822 | stravovacie poukazy 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 97,20 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180819 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,80 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180818 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 576,31 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra |