Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170827 | obsluha kotolne 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170821 | telef.poplatky 08/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170823 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 526,70 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170822 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 26,40 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170816 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170817 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 196,65 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170818 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 67,80 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170819 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,28 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170820 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 20,16 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170815 | PHM 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,63 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170813 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,76 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170814 | telef.poplatky 08/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,38 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170812 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 234,49 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170811 | montáž skríň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 500,00 € | 05.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170808 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 343,48 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170810 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 594,42 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170806 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 521,39 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170807 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 859,13 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170805 | spracovanie miezd 07/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 510,00 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170809 | materiál - FOTORIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 1 555,50 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170803 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 702,00 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170804 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 92,57 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170798 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 89,48 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170799 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 289,80 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170801 | školské stoličky E.T.6 - 80 ks, úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 719,36 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170802 | školské stoličky Klasic 6 - 60 ks, úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 1 423,80 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 22170011 | havarijné poistenie os 1.8.2017 do 31.10.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 62,05 € | 25.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170794 | záves do kúpeľne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HORNBACH BAUMARKT SK | 35838949 | 54,08 € | 25.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| 170795 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,11 € | 25.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170796 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 284,82 € | 25.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |