Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190357 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 832,26 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0017 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190371 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190352 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 264,25 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190353 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 8,36 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190354 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190358 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190350 | Futbalový dres UR 33 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meva Sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 50050737 | 503,20 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190347 | perá 85 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 120,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190334 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 1 032,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190335 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 324,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 207,60 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190336 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190340 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 278,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190341 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,51 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190343 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,50 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190344 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,92 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190346 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 34,51 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190345 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 242,11 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190337 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190338 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 684,04 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190339 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 887,96 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190342 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 738,36 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190348 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,50 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190349 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 94,55 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190333 | Kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 11,30 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190332 | údržba a opravy výťahov 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190328 | poštovné 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 146,40 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190331 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,72 € | 11.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190329 | spotreba plynu 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 986,22 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |