Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180519 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 851,04 € | 19.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180518 | spracovanie miezd 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 635,00 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180522 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 403,20 € | 18.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180517 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,26 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180513 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 102,74 € | 15.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180511 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 123,00 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180516 | právne služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 73,10 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180514 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 345,60 € | 14.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 31180010 | certifikát IES | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 13,00 € | 14.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180515 | rezanie panelu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Rastislav Ondra - Plastweld | 43172989 | 1 200,00 € | 14.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180506 | potraviny - opravná položka k DF 180209 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 31,20 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180510 | spotreba vody 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 128,82 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180507 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,04 € | 13.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180508 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 454,85 € | 13.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180512 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 254,02 € | 13.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180509 | verejná správa - prístup 8.6.2018-7.6.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180503 | dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -37,44 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180504 | dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -74,88 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180505 | potraviny - opravná položka k DF 180387 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,40 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180499 | poštovné 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 148,40 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180495 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,84 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180496 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 135,27 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180497 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,71 € | 12.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180498 | projekty - rekonštrukcia COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 3 715,20 € | 12.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180500 | spotreba plynu 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 638,15 € | 12.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180502 | údržba a opravy výťahov 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 12.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180501 | obsluha kotolne 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 12.06.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180492 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180493 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,51 € | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180494 | telef.poplatky 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,99 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |