Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181017 | kuchynské potreby - UR 199 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 488,70 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181015 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 288,82 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181016 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 242,57 € | 30.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181014 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 91,80 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181013 | Osvienčin - doprava UR 269 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 47550783 | 1 820,00 € | 28.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| 181011 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181012 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 199,20 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181009 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 579,40 € | 28.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181010 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 742,58 € | 28.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 22180026 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 5,85 € | 27.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| 181006 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 513,86 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,22 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181007 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,06 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181005 | výmena čerpadla UR 365 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 837,60 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180996 | potraviny - ZENIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 28,80 € | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180993 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 157,97 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180994 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 309,12 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180995 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180997 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,13 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180998 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,28 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180992 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 23.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180990 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 28,66 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180989 | služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 361,50 € | 22.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180991 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 575,32 € | 22.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180988 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 208,61 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180984 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,48 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180985 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 122,53 € | 20.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180999 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 14,40 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181004 | revízia-skúška výťahov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 992,03 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180987 | prehliadka Bratislavy - Fotorigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 216,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |