Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170850 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,69 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170851 | telef.poplatky 08/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 22,34 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170849 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 34,09 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170846 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 795,30 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170848 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 257,40 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170852 | telef.poplatky 08/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,13 € | 13.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170853 | svetlo, atéria - FOTORIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fomei Slovakia s.r.o. | 31429149 | 205,40 € | 13.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170855 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 49,39 € | 13.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170845 | telefónne poplatky 08/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 11,26 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170840 | poštovné 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 93,55 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170843 | telefonické poplatky 08/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 15,29 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170841 | stravovacie poukazy 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 54,08 € | 12.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170836 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 112,54 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170839 | likvidácia odpadu 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 829,50 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170844 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 14,66 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170842 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 63,00 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170837 | spotreba EE 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 745,12 € | 12.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170835 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 757,43 € | 12.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170838 | spotreba plynu 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 398,02 € | 12.09.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170831 | telefonické poplatky 08/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,76 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170830 | telefónne poplatky 08/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 40,51 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170832 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,21 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170833 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 183,66 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170834 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 822,29 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170719 | nábytok DM 10 izieb, PČ 4 izby + montáž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 17 549,64 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170824 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 181,50 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170826 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 92,45 € | 08.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170828 | údržba a opravy výťahov 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170829 | údržba VT 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170825 | spotreba vody 08/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 706,28 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |