Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171072 | spotreba vody 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 499,80 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171074 | zber a likvidácia odpadu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171077 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,36 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171076 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,01 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171071 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 896,00 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171078 | stravovacie poukazy 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 135,20 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171075 | tel ef.poplatky 10/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,96 € | 09.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171073 | spotreba EE 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 941,16 € | 09.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171070 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 183,37 € | 09.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171067 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 94,53 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171068 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 63,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 58,86 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171058 | telefonické poplatky 10/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,49 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171063 | oprava vozidla BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 863,98 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171059 | telefónne poplatky 10/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,08 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171060 | telefonické poplatky 10/ 2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,47 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171061 | telef.poplatky 10/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 37,33 € | 08.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171065 | prednáška - Domáce násilie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Hladík | 50587323 | 20,00 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171064 | obsluha kotolne 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171066 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 212,70 € | 08.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171062 | údržba VT 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 182,00 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171053 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 399,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171055 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 94,03 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171056 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 372,34 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171057 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 118,41 € | 07.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 836,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171048 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 240,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171049 | telef.poplatky 10/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171051 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 512,10 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171054 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 27,20 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |