Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170913 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 100,24 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170914 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170909 | pracovné odevy - žiaci 1. ročníka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 155,86 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170910 | Axagon RVD-HI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 19,20 € | 28.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170908 | oprava hriadeľa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 21,60 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170905 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 46,82 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170906 | Kurz CO, ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | 105,81 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170907 | unlimited hosting 190.sk 4.10.2017 - 4.10.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170904 | Gastrozariadenie, náplne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 700,00 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170898 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 61,60 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170900 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 50,69 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170902 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 070,89 € | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170899 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 120,00 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170901 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 160,56 € | 26.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170903 | zapožičanie inventáru - 65.výročie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BIKRO s.r.o | 47334592 | 73,82 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170893 | tlačoviny - FOTOBRIGÁDA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 96,00 € | 25.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170892 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 16,46 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170890 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 707,18 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170891 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 119,56 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170896 | STK + EK vozidla BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 110,40 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170897 | výmena oleja - BA611DT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 79,68 € | 25.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170895 | Adobe CCALL APPS MP ML 94 licencií - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 2 820,00 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170894 | dezinsekcia izieb 416,410 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 192,00 € | 21.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170883 | PHM 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,69 € | 20.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| 170888 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 52,00 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170889 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 96,29 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170880 | projektory BenQ 2 ks, držiaky 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 646,60 € | 20.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170882 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 2 018,59 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170884 | oprava tlačiarne, toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Netit, s. r. o. | 35781262 | 338,40 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170881 | papier - fotobrigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 448,66 € | 20.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |