Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170963 | spotreba EE 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 152,10 € | 10.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170962 | spotreba vody 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 284,88 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170959 | telefónne poplatky 09/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 28,67 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170960 | telefonické poplatky 09/ 2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 12,80 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170961 | likvidácia odpadu 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 10.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170969 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 210,15 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170970 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 78,14 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170967 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 316,19 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170966 | učebnice 12 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 180,00 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170968 | časopisy 2017/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,20 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170965 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 276,00 € | 10.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170964 | spotreba plynu 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 362,82 € | 10.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170956 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 42,00 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170957 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,44 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170958 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 282,30 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170954 | Časopisy 10/2017-09/2018 úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170946 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 41,04 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170947 | telefónne poplatky 09/2017 -0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,32 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170950 | telefonické poplatky 09/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,72 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170951 | telef.poplatky 09/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 19,74 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170952 | telef.poplatky 09/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 16,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170945 | tel ef.poplatky 09/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,72 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170948 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,34 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170949 | telefonické poplatky 09/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 6,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170953 | údržba VT 09/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 31170012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 170955 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 99,89 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 22170013 | havarijné poistenie 1.11.2017 do 31.1.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 93,07 € | 09.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170944 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 734,41 € | 09.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170938 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 78,73 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |