Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180630 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 24,95 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180631 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 63,95 € | 02.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180627 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 3,75 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180628 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 5,78 € | 01.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180633 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 86,94 € | 01.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180632 | stravovacie poukazy 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 68,40 € | 01.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180626 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Monada-print, s.r.o. | 47583428 | 2 460,00 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180629 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,00 € | 31.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180623 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 432,06 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180605 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 076,54 € | 31.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180622 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 290,40 € | 31.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180624 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 82,50 € | 31.07.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180625 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 855,73 € | 30.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 22180020 | poistenie majetku 1.3.2018- 28.2.2019 - doúčtovanie - zmena zmluvy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 406,48 € | 27.07.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180621 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 104,74 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180619 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 164,00 € | 25.07.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180616 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 52,80 € | 24.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180620 | prenájom rohoží 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 24.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180618 | stavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 195,84 € | 20.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180612 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 22,19 € | 20.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180617 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 20.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180613 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 316,58 € | 20.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180614 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 53,03 € | 20.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180615 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 593,26 € | 20.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180608 | PHM 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 162,48 € | 18.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180611 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,42 € | 18.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180610 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 50,30 € | 18.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180609 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 432,06 € | 18.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180606 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 212,10 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180607 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 187,63 € | 17.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra |