Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190090 | prenájom kopírky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190085 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 147,29 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190089 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 61,92 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190091 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,88 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190088 | údržba VT 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190087 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,75 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190086 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,16 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190078 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190079 | prenájom rohoží 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190084 | členský poplatok SANET 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190082 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,17 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190083 | stravovacie poukazy 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 176,40 € | 06.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 271,94 € | 06.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190064 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 153,12 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190065 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,80 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190066 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 309,94 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190067 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,46 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 422,38 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190077 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,21 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190080 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190081 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 60,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190068 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 144,20 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190069 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 438,16 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190070 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 39,11 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190071 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,44 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190074 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 168,67 € | 05.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190075 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 10,31 € | 05.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 165,12 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190062 | knihy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 87,32 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |