Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180025 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 63,85 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180027 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 72,80 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180030 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 365,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171279 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 29,14 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180022 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 48,70 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180024 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,88 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171281 | spracovanie odpadu IV. Q. 2017 - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180023 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 18.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180019 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 239,77 € | 18.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180020 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,21 € | 18.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,76 € | 18.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 63,00 € | 17.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180016 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 78,73 € | 17.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180017 | stôl T-AVSD-1R, stôl T-AVS-1R, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 1 279,20 € | 17.01.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 31180001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sentis s.r.o. | 45802700 | 93,06 € | 16.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180004 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 364,33 € | 16.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180005 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 16.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 181172 | LVK - Tále | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 784,00 € | 16.01.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| 171278 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 12,46 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 479,65 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180002 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 658,76 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180009 | stravovacie poukazy 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 172,38 € | 15.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 31180002 | správny poplatok I. Q. 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 13.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180008 | oprava - zámok trezoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Lendvay - KS GOLEM | 35333171 | 150,00 € | 12.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180014 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171276 | poštovné 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 188,10 € | 11.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171275 | spotreba EE 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 776,67 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 43,20 € | 11.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180006 | revízia výťahov I.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 11.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra |