Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190118 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 45,88 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190116 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,27 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0014 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 615,05 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190112 | poštovné 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 152,65 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190142 | obsluha kotolne 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190113 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,51 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190114 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 177,38 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190115 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 54,16 € | 13.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190111 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 820,97 € | 13.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190104 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,00 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190105 | dobropis k DF 190104, VS 118267322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -4,36 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190110 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 124,96 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190101 | telef.poplatky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 101,70 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190102 | oprava natlačkového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 270,00 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190106 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 188,49 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190108 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,44 € | 12.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190109 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 106,09 € | 12.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190100 | spotreba plynu 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 320,63 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190103 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 138,60 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190097 | údržba a opravy výťahov 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190107 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190096 | spotreba vody 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 467,68 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0013 | poistenie majetku 1.3.2019 - 31.5.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190098 | spotreba EE 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 325,36 € | 11.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190099 | BOZP, PO I.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 11.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0012 | havarijné poistenie vozidiel 1.5.2019 - 30.4.2020 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 238,84 € | 11.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190095 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 349,49 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190092 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 385,09 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190093 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 47,07 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190094 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 08.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra |