Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180053 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 111,24 € | 26.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180054 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 112,52 € | 26.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180052 | spracovanie miezd 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 585,00 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180050 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 55,22 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180051 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 78,23 € | 25.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180049 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 112,25 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180048 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 393,60 € | 25.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180047 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 24.01.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180046 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 569,67 € | 24.01.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 22180008 | štartovné - matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180045 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,74 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180007 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.4.2018 do 7.7.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 23.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180040 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 960,12 € | 23.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 375,65 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,34 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 15,72 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180044 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 124,18 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180034 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PROFITAPE s.r.o. | 45315451 | 16,14 € | 19.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180039 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,13 € | 19.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180036 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 159,99 € | 19.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180031 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 284,08 € | 19.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180032 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 35,70 € | 19.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 63,64 € | 19.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180035 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 113,04 € | 19.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180037 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 20,40 € | 19.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180038 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 230,20 € | 19.01.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 171280 | farby - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 80,21 € | 18.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180026 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 94,54 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180028 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 438,74 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| 180029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 384,99 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |