Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190718 | spotreba vody 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 318,50 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190680 | Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190720 | údržba a opravy výťahov 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190693 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 08.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190671 | PHM 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 93,92 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190672 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 791,20 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190670 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 211,22 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190673 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 12,10 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190674 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 4,18 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190676 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,71 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190669 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 310,27 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190664 | prenájom rohoží 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190665 | Balík služieb od 27.6.2019-26.6.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190666 | ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 193,14 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190667 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, III.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190661 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 559,44 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190662 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 02.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190660 | obsluha kotolne 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| Z19012 | Moderná polygrafia 9 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Svaz polygrafických podnikatelů | 248525 | 104,85 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190650 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 47,03 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190651 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,57 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190652 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 78,60 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190655 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,07 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190656 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 41,58 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190654 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 43,72 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190653 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 123,14 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190658 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 500,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190649 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 648,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190657 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 307,48 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190648 | čistenie potruia odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 139,97 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |