Faktúry
Počet záznamov: 12805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 576,48 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181060 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181061 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 10.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181047 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 164,10 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181052 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 217,50 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181053 | virtuálna knižnica 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181054 | spotreba vody 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 662,84 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181055 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,03 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181050 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 79,20 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181051 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 289,80 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181048 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 552,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181049 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 60,00 € | 07.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181056 | spotreba EE 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 450,27 € | 07.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181046 | Cornilleau PRO 510 - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RichSport s.r.o. | 36740624 | 828,00 € | 06.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181040 | športové náradie - OTVORENÁ ŠKOLA - UR 336 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 1 056,50 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181045 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181042 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181043 | PHM 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,75 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181041 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 672,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181044 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 201,84 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31180029 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 140,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181039 | vrecia na odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 100,38 € | 06.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181034 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 284,34 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181035 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 332,47 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181036 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,10 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181037 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 495,24 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181033 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 05.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181030 | žinenky - Otvorená škola UR 336 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 217,40 € | 04.12.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181031 | seminár - cestovné náhrady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | 37097016 | 55,00 € | 04.12.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181038 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 199,99 € | 04.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |