Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171140 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 267,10 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 195,13 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,90 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 256,56 € | 28.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171136 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 46,10 € | 28.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171132 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 210,28 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 128,41 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171134 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 914,57 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 186,46 € | 27.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171126 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 107,52 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171127 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 49,31 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171130 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 477,08 € | 24.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,36 € | 24.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171129 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,09 € | 24.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171131 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 115,71 € | 24.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171125 | učebnice 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 168,96 € | 24.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171124 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 811,43 € | 24.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 23.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 171105 | Sanet IV.Q 2017 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,88 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171120 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 148,32 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171121 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH spoločnosť s ručením omedzeným | 31409890 | 69,09 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171122 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 129,06 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171123 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 774,20 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171118 | Heidelerg GTO 52-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 1,20 € | 23.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171116 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 72,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171117 | PHM 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 99,09 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 171115 | rekonštrukčné práce - bunka 505 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 750,00 € | 22.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171114 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 529,26 € | 22.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171104 | Horizon APC 610 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 17 880,00 € | 21.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra |