Faktúry
Počet záznamov: 12302
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31180015 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 143,50 € | 10.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180573 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 116,34 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180574 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 152,24 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180575 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,37 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180576 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,47 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180577 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180578 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 160,12 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180572 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 620,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180570 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 619,00 € | 09.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180571 | obsluha kotolne 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 31180013 | správny poplatok III. Q. 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 09.07.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180566 | telef.poplatky 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180568 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,90 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180567 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 259,24 € | 04.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180569 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 593,40 € | 04.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180565 | dezinsekcia izby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 159,00 € | 04.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180561 | stravovacie poukazy 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 79,20 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180557 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 136,50 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 403,70 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180559 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 75,60 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180562 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 184,59 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180563 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180556 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 121,68 € | 03.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180564 | výmena podláh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 4 825,14 € | 03.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180560 | Pranie bielizne PRINTSTSAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 17,80 € | 03.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180554 | doména polygraficka.sk 30.5.2018-30.5.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 02.07.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180555 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 192,98 € | 02.07.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180553 | doropis k DF 180524 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -30,80 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180552 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 30,16 € | 27.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 31180012 | ubytovanie Workshop LITOGRAFIA - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JSC Travel, s.r.o. | 26696690 | 896,72 € | 26.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra |