Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180173 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 174,00 € | 01.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180168 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 175,21 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180165 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 122,18 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180166 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 258,00 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180167 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 52,08 € | 28.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180161 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 458,06 € | 27.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180162 | UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 112,06 € | 27.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180163 | oprava EPS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 156,00 € | 27.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180164 | zmena nastavení VEMA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 217,20 € | 27.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180155 | služby - LV 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 110,00 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180159 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 97,07 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180160 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 284,72 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180151 | LV - 2018 dotácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 7 050,00 € | 26.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180154 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 129,60 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180156 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 584,64 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180157 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 366,46 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180158 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Remesloslužba, v.d. | 00168581 | 96,00 € | 26.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 510,84 € | 23.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180148 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 185,18 € | 22.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180146 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,25 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180147 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 92,92 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180150 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,27 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180149 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 629,56 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180144 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 796,19 € | 22.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180145 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 900,00 € | 22.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180186 | BOZP, PO I.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 22.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180141 | spracovanie miezd 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 545,00 € | 21.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180142 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 91,83 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180143 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 251,47 € | 21.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180140 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 46,30 € | 21.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |