Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171256 | zber a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 04.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171253 | Tlačiareň HP M553dn, projektor BenQ TH534 4 ks, doprava - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 2 125,38 € | 29.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171254 | sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Marek Němec | 05572827 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12,00 € | 29.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 171247 | rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 86 200,00 € | 27.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171249 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 67,20 € | 27.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171250 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 422,99 € | 27.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171251 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 193,20 € | 27.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171248 | vozidlo I30 WGN 1,4I | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALTERIA MOTOR, s. r. o. | 36805394 | 14 990,00 € | 22.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171246 | tlačiarne 3 ks, doprava - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | František Majtán - EURONICS TPD | 11790547 | 175,98 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171236 | PHM 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,10 € | 21.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 28,79 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 47,62 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,52 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 288,72 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 692,28 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 160,52 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171237 | obedy, večere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 879,86 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171245 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 21.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171265 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pedant, s.r.o. | 45578311 | 124,80 € | 21.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171238 | počítačové disky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 2 851,20 € | 21.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171235 | Pištol na tmel CFS-DISP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hilti Slovakia spol. s r.o. | 31344445 | 77,93 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171234 | Rádiomagnetofón AZ787 - anonymné závady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 188,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171229 | spotreba vody 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 193,49 € | 20.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 31170020 | kniha - Moderná polygrafia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Svaz polygrafických podnikatelů | 248525 | 11,78 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 102,08 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171231 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 273,65 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171233 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 475,90 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171232 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 379,58 € | 20.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171228 | rydlá 20 ks, doprava, vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lýdia Komorová-Umelecké potreby | 41243277 | 53,50 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171224 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 640,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |