Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180975 | spotreba plynu 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 850,61 € | 16.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180970 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 240,00 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180974 | nastavenie služy mVL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 96,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180976 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,05 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180977 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 16.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180971 | polygrafický materiál - šanóny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 284,40 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180972 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 838,06 € | 16.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180962 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 65,52 € | 15.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180963 | spracovanie miezd 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 555,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180965 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 516,88 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180964 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 80,40 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180968 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 259,49 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180961 | prenájom rohoží 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,93 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180966 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,77 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180967 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 588,63 € | 15.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180960 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 153,44 € | 15.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180969 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 111,80 € | 14.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180958 | servisná podpora VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 144,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180957 | poštovné 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 153,00 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180953 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 295,59 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180954 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,16 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180955 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 163,08 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180956 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,12 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180959 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180952 | spotreba EE 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 079,86 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180947 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,25 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180948 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 634,58 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180949 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,90 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180950 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 41,96 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180951 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 825,55 € | 13.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra |