Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180022 | cestovné poistenie pedagógov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 23,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22180023 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 83,30 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180749 | poštovné 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,90 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180752 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,70 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180751 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 266,02 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180735 | spotreba vody 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 868,04 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180747 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 120,40 € | 11.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180748 | telef.poplatky 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 130,49 € | 11.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180743 | spotreba plynu 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 202,28 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 11.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180745 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 375,20 € | 11.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180746 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 549,16 € | 11.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180736 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 25,97 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180742 | Fotoaparát Canon EOS 77D - UR 229 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 1 619,90 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180737 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,60 € | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180738 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,46 € | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180739 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 449,43 € | 10.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180740 | pranie bielizne - DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 264,00 € | 10.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180741 | pranie obrusov pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 69,40 € | 10.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180733 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 14,40 € | 10.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180734 | spotreba EE 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 029,65 € | 10.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180755 | kurz programovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Skillrs s.r.o. | 47521295 | 199,00 € | 07.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180731 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 254,52 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180732 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 346,15 € | 07.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180728 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 795,96 € | 07.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180730 | virtuálna knižnica 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180729 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 302,26 € | 07.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180721 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 463,97 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180727 | čistenie kanalizácie - DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Peter Rigo - Havarijná služba | 11661917 | 206,40 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180726 | výmena podlahy - izby ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 6 439,50 € | 06.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra |