Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190438 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190427 | Seminár - verejné obstarávanie potravin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190428 | telef.poplatky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,80 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190429 | údržba a opravy výťahov 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190432 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 310,92 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190433 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,30 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190434 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 11,28 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190435 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190436 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,93 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190440 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,83 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190441 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190439 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 205,94 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190437 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 356,81 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190424 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 536,44 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190425 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 453,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190426 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190421 | obsluha kotolne 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190419 | údržba VT 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190422 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 205,01 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190423 | telef.poplatky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,80 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190418 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 798,54 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190408 | BOZP, PO II.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190409 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 202,06 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190410 | PHM 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,68 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190411 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,56 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190412 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 80,40 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190413 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,97 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190416 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 388,80 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190417 | Služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 96,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190420 | telef.poplatky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |