Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180489 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 254,02 € | 08.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180483 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 258,88 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180486 | telef. poplatky 05/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,74 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180480 | stravovacie poukazy 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 87,88 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180487 | predplatné FONT - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 160,00 € | 07.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180485 | virtuálna knižnica 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180484 | spotreba EE 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 391,34 € | 07.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180479 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 07.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180481 | ZyXEL GS-108B 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 69,60 € | 07.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180482 | údržba VT 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180478 | Tlačivá, tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 69,34 € | 06.06.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180473 | fotografie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 23,22 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180475 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180477 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 72,00 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180471 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 06.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180472 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 21,50 € | 06.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180470 | pranie bielizne ŠI | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 38,20 € | 06.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180474 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 101,80 € | 06.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180469 | dezinsekcia izby 407 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 198,00 € | 06.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180476 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 544,43 € | 06.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180467 | stavebný materiál na opravu buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 986,11 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180461 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 140,11 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180462 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,71 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180463 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,93 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180465 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 62,06 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180466 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 251,65 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180460 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 537,67 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180458 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,52 € | 05.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180459 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 83,52 € | 05.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180457 | seminár - majetok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 05.06.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |