Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 14.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181087 | podlaha ŠI - UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 8 360,92 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181089 | Lepička Horizon BQ-270V | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 42 600,00 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181085 | odpad - UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 444,00 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181095 | žalúzie UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 1 345,01 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 22180027 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Švorc | 60 | 39,90 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181084 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 948,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181086 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 732,00 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181081 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 79,50 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181088 | hasiaci prístroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 54,00 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181094 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181091 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 997,89 € | 13.12.2018 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181092 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 296,83 € | 13.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181093 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 13.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 338,32 € | 13.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181078 | nábytok UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 21 295,63 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181079 | digestor, stôl - UR 330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 11 383,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181082 | školské potreby - lino - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 54,90 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181075 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,11 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 217,18 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181076 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 192,94 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181083 | Čistiaci stroj - Bohman B4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 3 499,00 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181080 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 217,08 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181069 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 108,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181070 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 356,22 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181071 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 135,50 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 344,73 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181073 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 358,45 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181066 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 45,42 € | 11.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181067 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 105,05 € | 11.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra |