Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180368 | telef.poplatky 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 93,89 € | 09.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180374 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 404,58 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180366 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180370 | ESET Endpoint Antivirus do 11.4.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 198,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180371 | údržba VT 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180372 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 09.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180373 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 709,15 € | 09.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 22180019 | havarijné poistenie vozidiel 1.5.2018 - 30.4.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 221,12 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180358 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 830,94 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180359 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 58,80 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180365 | pranie bielizne ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 14,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180357 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180364 | projekty - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 2 004,00 € | 04.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180363 | projekty - rekonštrukcia COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 4 968,00 € | 04.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180360 | údržba a opravy výťahov 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 04.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180361 | revízia výťahov II.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 04.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180362 | revízia výťahov II.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 04.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180353 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 145,21 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180354 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,69 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180355 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,34 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180356 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 487,37 € | 03.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180342 | stravovacie poukazy 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 94,64 € | 03.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180352 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 03.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180351 | prenájom DC 700 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 391,73 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180346 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 196,87 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180347 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 471,47 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180350 | prenájom rohoží 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180348 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 919,58 € | 02.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180349 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 115,54 € | 02.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 22180018 | PZP BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 193,02 € | 02.05.2018 | 20.07.2018 | Faktúra |