Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190622 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 72,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190624 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 143,10 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190626 | ponuka práce - knihár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190632 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 819,32 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190642 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 170,40 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190625 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190627 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190629 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,84 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190630 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 298,78 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190631 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 27,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190635 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,48 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190636 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,61 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190639 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 291,00 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190640 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190637 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,96 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190638 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190634 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 154,44 € | 24.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190633 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,01 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190829 | plastový rám SEVILLA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP | 43175708 | 83,84 € | 22.06.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190619 | školenie - Odmeňovanie v školstve a ich zmeny od 1.1. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190621 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 30,16 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190623 | ASC agenda 201/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190620 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 40,80 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190628 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 52,97 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190617 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 39,29 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190615 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 219,98 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190618 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 411,08 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190616 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 53,48 € | 21.06.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190614 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 371,76 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |