Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0004 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2019 - 8.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0008 | havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 55,28 € | 14.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 254,02 € | 14.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190006 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 8,40 € | 14.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190027 | Doropis tonery DF 180703, VS 1015992 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -54,72 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190028 | Doropis tonery DF 181110, VS 10151502 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -27,36 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190009 | dobropis k DF 181136, VS 3100189789 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -54,84 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190010 | dobropis k DF 181133, VS 3100189656 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -54,84 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181166 | spotreba EE 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 265,85 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 662,53 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,04 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,96 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 36,72 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181161 | virtuálna knižnica 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181163 | prenájom rohoží 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181165 | telef.poplatky 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,47 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181164 | preprava tovaru BA-MT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 192,00 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181155 | spotreba vody 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 164,49 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181160 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 309,60 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181158 | údržba VT 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181159 | telef.poplatky 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,09 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 31180031 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 424,54 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| Z19001 | správny poplatok I. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 08.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181152 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181156 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 995,94 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181157 | telef.poplatky 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181151 | PHM 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 85,11 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181153 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 408,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181154 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 197,60 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra |