Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190658 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | 500,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190649 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 648,00 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190657 | oprava vozidla BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 307,48 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190648 | čistenie potruia odpadov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eva Fratričová | 34983848 | 139,97 € | 27.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190645 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190646 | prenájom DC 700 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 917,96 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190647 | lino | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 30,79 € | 26.06.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 190644 | Kompresor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 225,89 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190643 | Výsadba "Škola škole" UR 106 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOŠVO Modra | 00162311 | 500,00 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190622 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 72,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190624 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 143,10 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190626 | ponuka práce - knihár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190632 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 819,32 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190642 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 170,40 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190625 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190627 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190629 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,84 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190630 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 298,78 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190631 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 27,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190635 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,48 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190636 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 88,61 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190639 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 291,00 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190640 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190637 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 36,96 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190638 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190634 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 154,44 € | 24.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190633 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,01 € | 24.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190829 | plastový rám SEVILLA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Rastislav Ďurica SOVACOMP | 43175708 | 83,84 € | 22.06.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190619 | školenie - Odmeňovanie v školstve a ich zmeny od 1.1. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,99 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |