Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190052 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 576,98 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190056 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 53,69 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190049 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GUMEX SK, spol. s r.o. | 36366811 | 180,73 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190048 | oprava okna | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 50,00 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190050 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,74 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190051 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 112,50 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190054 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 370,75 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190055 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 177,78 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 855,62 € | 24.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190045 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 23.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190046 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,20 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190047 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,83 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190030 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 269,95 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190031 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,66 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,42 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0002 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 109,40 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0003 | úrazové poistenie - dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 4,08 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190039 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 108,00 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190007 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 674,30 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0001 | súťaž - kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190032 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190021 | strava - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 48,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190038 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,69 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181179 | časopis PrintProgres | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190037 | členské SOPK 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181178 | likvidácia vývojky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lucia Homolová-ARGENTA PLUS | 40575233 | 99,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,99 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,52 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190035 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 372,84 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra |