Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190167 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 165,60 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190163 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 77,90 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190164 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,33 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190165 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,74 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190162 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 265,75 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190166 | prenájom rohoží 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190172 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190181 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 847,82 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190170 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 26 902,80 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| Z19002 | reklama od 13.2. do 18.2.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 101,26 € | 04.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0015 | storno - havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | -55,28 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190152 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 806,40 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 246,00 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 190148 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 711,76 € | 26.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190149 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 543,23 € | 26.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190159 | PC revue komplet 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190160 | žalúzie 6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 464,14 € | 25.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190150 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 25.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190156 | revízia výťahov I.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190157 | revízia výťahov I.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190153 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 267,86 € | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190151 | revízia tlakovej nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 25.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190155 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 74,10 € | 25.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190154 | dobropis k DF 190093, VS 118269339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -24,20 € | 25.02.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 190147 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 234,94 € | 21.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190140 | Sanet 01-03/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190137 | licencia 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 37,56 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190141 | PHM 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 167,83 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190145 | obsluha kotolne 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190146 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 708,00 € | 20.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |