Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190886 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,08 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190888 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,92 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190885 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 175,16 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190881 | prenájom kopírky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,07 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190880 | fotografické zariadenia - UR 230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 1 500,00 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190898 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 100,75 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190882 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 460,22 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190905 | Oprava kanalizačného rozvodu - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 9 600,00 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190883 | prehliadka Bratislavy - Fotorigáda UR 230 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 350,00 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190857 | rýchlokurz SEO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Learn2Code o. z. | 42346703 | 39,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190872 | PHM 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 186,72 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190873 | žalúzie 6 ks UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 241,64 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190874 | Likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190875 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 1 594,56 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190876 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 288,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190878 | telefonne zariadenia + prislušenstvo UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA TELEKOM spol. s r.o. | 0035753382 | 2 313,30 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190879 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 109,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190868 | drobná elektronika | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 216,00 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190866 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 38,34 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190867 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,35 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190869 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190870 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 89,76 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190871 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 40,96 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190877 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190865 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 53,48 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190863 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,20 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190892 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,44 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190907 | spotreba EE 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 802,79 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190922 | údržba a opravy výťahov 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190923 | telef.poplatky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |