Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200045 | Tonery - ZRPŠ, PČ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 253,80 € | 23.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200034 | kurz Learn2Code | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Learn2Code o. z. | 42346703 | 39,00 € | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200032 | prenájom kopírky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 264,59 € | 22.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200024 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 38,90 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191421 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 954,00 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200005 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,64 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200009 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 261,39 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200028 | stravovacie poukazy 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 39,00 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0005 | komunálny odpad 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200031 | stravovacie poukazy 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 42,13 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 191420 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 26,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200016 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200025 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191419 | HSS nože | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 903,60 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200011 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,97 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200027 | revízia PO signalizácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 262,56 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200029 | nástenky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 62,40 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200004 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,39 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200014 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191418 | poštovné 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 885,20 € | 17.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 191417 | kniha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Ján Strapec Oxico | 11667958 | 21,98 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200003 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,47 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200012 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 372,77 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200013 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 182,75 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200026 | obsluha kotolne 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 16.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 191416 | prenájom rohoží 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,53 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191415 | spracovanie miezd 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 616,00 € | 15.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200007 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 297,39 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200022 | likvidacia odpadu-neobalové výrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200023 | likvidácia odpadu-obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra |