Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190312 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190315 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 534,24 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190316 | telef.poplatky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190318 | spotreba vody 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 376,30 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190319 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190306 | PC zostava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 479,50 € | 05.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190309 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190307 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 98,29 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190308 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190296 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,67 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190292 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fotovideoshop, s.r.o. | 36638137 | 60,90 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190287 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 184,60 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190289 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 65,14 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190294 | prenájom rohoží 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190301 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190297 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,98 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190298 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,02 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190299 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 44,16 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190295 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 10,08 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190300 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 581,56 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190302 | PHM 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,24 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190303 | obsluha kotolne 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190304 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190305 | oprava kotla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 38,40 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190293 | seminár - finančná kontróla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190288 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 263,95 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190290 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,04 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190291 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 327,04 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190281 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 55,52 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190283 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 21,50 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |