Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191110 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 786,22 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191114 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 54,48 € | 28.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191099 | Nákup tovaru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 240,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0023 | zvýšenie kvalifikácie - Hricišin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave | 36078913 | 660,00 € | 25.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191105 | SD karty - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRO.Laika spol. s r.o. | 31355218 | 77,60 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191104 | vybavenie telocvične - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 199,73 € | 25.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191103 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 25.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191098 | seminár - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191100 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191097 | vybavenie ŠJ UR 270 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Tomko nábytkové stolárstvo | 11662751 | 9 837,60 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191096 | reklamné predmety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 25,57 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191092 | oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | STUCHLIK s.r.o. | 46785345 | 205,00 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191084 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 14,26 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191082 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,38 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191083 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,91 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191093 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 364,16 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191095 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 193,94 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191094 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 634,25 € | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191087 | prenájom DC 700 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 798,94 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| Z19023 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 61,25 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191086 | školné za III. semester Hricišin Štefan 2019/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 215,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191089 | prenájom rohoží 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191090 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 690,34 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191091 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191085 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 124,32 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191080 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 186,56 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191081 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 372,58 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191118 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 20.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191088 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 682,92 € | 18.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |