Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191186 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,69 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191187 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 121,68 € | 14.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191183 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 128,76 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191184 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 85,80 € | 14.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191185 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,04 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191173 | doména 190.sk 22.11.2019-22.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 13.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191178 | prenájom rohoží 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191171 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 76,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191172 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 84,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191174 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 128,40 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191175 | údržba a opravy výťahov 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191181 | školenie - novela zákona o VO k 1.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 238,00 € | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191176 | revízia výťahov IV.Q 2019 UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 64,10 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191177 | revízia výťahov III.Q 2019 - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 141,25 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191200 | spotreba plynu 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 947,84 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191197 | BOZP, PO IV.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 13.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191199 | spotreba EE 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 098,26 € | 13.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0024 | poistenie majetku 1.12.2019 - 29.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 510,69 € | 13.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191169 | stravovacie poukazy 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191167 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 208,82 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191168 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,43 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191170 | stravovacie poukazy 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 88,09 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191165 | prenájom kopírky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191152 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191161 | kompresor - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | E.N.E.S. | 47480751 | 102,80 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191162 | zber a odvoz odpadu 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 159,60 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191163 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 429,14 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191164 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 366,74 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191166 | oddychová zóna - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKODEA + Dr.Stefan, s.r.o. | 35919965 | 46,80 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191154 | športové náradie - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stores inSPORTline SK s.r.o. | 46259317 | 846,70 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |