Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180832 | likvidácia odpadu - UR 89 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 220,44 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180835 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,46 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180831 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 239,03 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180834 | obsluha kotolne 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180833 | telef.poplatky 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180828 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,97 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180826 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 123,68 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180824 | údržba a opravy výťahov 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 03.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180825 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 180,41 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180827 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 88,20 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180823 | prenájom DC 700 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 290,50 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180829 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 414,96 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180830 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 19,92 € | 03.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180822 | stravovacie poukazy 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 97,20 € | 02.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180819 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,80 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180818 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 576,31 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180817 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 395,98 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180821 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180820 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 207,48 € | 02.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180809 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 71,86 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180811 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,24 € | 01.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180810 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 632,12 € | 01.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180812 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 648,53 € | 01.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180813 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 959,76 € | 01.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180814 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 01.10.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180815 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180816 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 220,80 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180807 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180808 | stavebné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 600,00 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180805 | skúšky elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra |