Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180923 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 705,76 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180922 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,58 € | 06.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180931 | učebnice | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 2 880,00 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180904 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 87,60 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180905 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 105,19 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180906 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 252,56 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180907 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 319,76 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180909 | časopisy - Bridge - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 43,20 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180903 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 215,76 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 31180027 | reklama od 10.10. do 14.10.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 47,84 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 22180025 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2018 do 23.11.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 206,35 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180908 | príprava PC - Zenit | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 144,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180901 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 221,76 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180900 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 25,92 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180902 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,08 € | 25.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180894 | polygraficka.sk 18.9.2018-18.9.2019 - úprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 33,05 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180899 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 3 358,60 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180889 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 463,34 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180890 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,33 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180891 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,64 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180892 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 255,19 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180895 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 144,00 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 31180021 | služby - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Jindřich Kopenec SPORTCUTURE | 11347741 | 310,00 € | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180893 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 72,36 € | 24.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180896 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,44 € | 24.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180897 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 24.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 180898 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 82,56 € | 24.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 31180026 | ubytovanie ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Balbín s.r.o. | 63986591 | 10 998,00 € | 23.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180885 | seminár - správa dokumentov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180881 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 107,20 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |