Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z19019 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 139,76 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19020 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 297,25 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190980 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 87,12 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190982 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 405,05 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190976 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 170,40 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190977 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 424,28 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190994 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, IV.Q 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190968 | seminár - riaditeľ školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 60,00 € | 30.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190969 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 113,26 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190970 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,44 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190971 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,94 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190972 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,64 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190973 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 212,62 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190974 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190975 | pranie bielizne - fotobrigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 37,44 € | 30.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190986 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19018 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | -751,58 € | 26.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190966 | predplatné Stratégie - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 59,88 € | 25.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190958 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 154,44 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190962 | stoličky 15ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 766,08 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190963 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 772,92 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190938 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,98 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190964 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,60 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190967 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 653,39 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190965 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 509,95 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| Z19017 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 138,00 € | 25.09.2019 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 190960 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 333,21 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190961 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 118,80 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190959 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190954 | SBOX Wall projektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 26,39 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra |