Faktúry
Počet záznamov: 12540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190437 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 356,81 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190424 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 536,44 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190425 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 453,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190426 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190421 | obsluha kotolne 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190419 | údržba VT 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190422 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 205,01 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190423 | telef.poplatky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,80 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190418 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 798,54 € | 07.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190408 | BOZP, PO II.Q.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190409 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 202,06 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190410 | PHM 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 122,68 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190411 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 91,56 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190412 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 80,40 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190413 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,97 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190416 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 388,80 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190417 | Služby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 96,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190420 | telef.poplatky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 363,58 € | 06.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190407 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 270,40 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190430 | verejná správa - prístup 8.6.2019-7.6.2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190415 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 03.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190405 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,00 € | 03.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190404 | prenájom rohoží 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190406 | likvidácia chemického odpadu - UR 9 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DETOX, s.r.o. | 31582028 | 13 656,00 € | 02.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190402 | notebook - 15 ks - UR 189 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 6 960,00 € | 02.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190403 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 02.05.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190395 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190396 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 527,93 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |