Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180770 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 187,10 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180766 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 500,26 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180769 | PHM 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,83 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180777 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 717,70 € | 19.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180773 | konzultácie VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 192,00 € | 19.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180763 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 19.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180779 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 294,08 € | 19.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180774 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 308,40 € | 19.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180775 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 118,13 € | 19.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180776 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 717,70 € | 19.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180762 | fotografie - FOTOBRIGÁDA UR 229 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 44,40 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180767 | oprava kotla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 55,20 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180761 | SPAM Removal IP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 34,80 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180757 | pečiatka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 58,00 € | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180759 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 148,65 € | 14.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180760 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 269,65 € | 14.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180758 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 371,45 € | 14.09.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180754 | Projektor BenQ TH534 - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 645,13 € | 13.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180756 | stavebné práce - DM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 1 000,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180753 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 236,88 € | 13.09.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180750 | doména polygraficka.sk 18.9.2018-18.9.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22180021 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 107,10 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22180022 | cestovné poistenie pedagógov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 23,80 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 22180023 | cestovné poistenie žiakov - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 83,30 € | 12.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180749 | poštovné 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 101,90 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180752 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 466,70 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180751 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 266,02 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180735 | spotreba vody 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 868,04 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180747 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 120,40 € | 11.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180748 | telef.poplatky 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 130,49 € | 11.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |