Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180548 | prenájom rohoží 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 26.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180549 | Online knižnica - Škola efektívne 20.4.18-26.4.19 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 161,40 € | 26.06.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180543 | Techkon Dens-Color-Denzitometer - PRINTSTAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 1 197,60 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180545 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 148,57 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180542 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | 104,47 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180541 | opravy - tlačiarenských strojov ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 309,42 € | 25.06.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180537 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 412,06 € | 25.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180538 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 794,95 € | 25.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180539 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 228,02 € | 25.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180540 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,90 € | 25.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180544 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 264,26 € | 25.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180533 | nábytok ŠI - UR 71 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 7 500,00 € | 22.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180535 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 203,35 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180536 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 76,74 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180534 | ASC agenda 2018/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 € | 22.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180530 | PHM 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,44 € | 21.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180531 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 717,70 € | 21.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180532 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 62,23 € | 21.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 31180011 | reklama 29.4.-30.5.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 154,94 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180526 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 673,96 € | 20.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180527 | pogumovanie valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LIGUM spol. s r.o. | 31696881 | 779,40 € | 20.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180528 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 945,60 € | 20.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180529 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 20.06.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180520 | materiál na PRINTSTAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 471,64 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180523 | materiál na PRINTSTAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 435,91 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180521 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 624,17 € | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180525 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 75,74 € | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180524 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,85 € | 19.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180519 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 851,04 € | 19.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180518 | spracovanie miezd 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 635,00 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |