Faktúry
Počet záznamov: 13637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191221 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 347,91 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191222 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,05 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191220 | seminár - cestovné náhrady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 20.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191211 | gymnastické náradie - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 1 523,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191212 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 622,56 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191213 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 540,76 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191217 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,71 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 82,74 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191216 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 433,13 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191219 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 296,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191214 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 734,03 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191215 | kontrola snímačov CO - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 960,00 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191205 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 454,96 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191206 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,58 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191207 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 85,44 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191202 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 913,32 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191203 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,00 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191204 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 730,66 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191210 | PHM 11/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 243,23 € | 19.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191209 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 36,48 € | 19.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191208 | Dobropis k DF 191159, VS 10161620 tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,60 € | 19.11.2019 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 191196 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 82,80 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191194 | Obliečky UR 293 - vyúčtovacia faktúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 4home, a.s. | 27465616 | 399,60 € | 16.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191201 | Waterdos SIK 78 - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENERGO - WWT Slovakia spol. s.r.o. | 36302252 | 774,00 € | 16.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191192 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 16.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191193 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,94 € | 16.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191191 | licencia - VIS 11/2019-10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 534,00 € | 16.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191195 | poštovné 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 282,00 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191188 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 82,56 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191189 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |