Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181128 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 19.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181130 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 169,43 € | 19.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 19.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 31180030 | PC Acer Nitro N50-600 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 406,83 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181121 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 2 195,56 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181120 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 749,70 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181123 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB PRESTIGE, s.r.o. | 45914320 | 26,40 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181119 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 4 870,80 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181122 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 408,40 € | 18.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181111 | spracovanie miezd 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 630,00 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181112 | Smernice a predpisy on-line 24.11.2018 - 23.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 302,53 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181109 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 2 760,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181108 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 390,00 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181116 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 950,40 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181107 | oprava vozidla BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 311,28 € | 17.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181114 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 17.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181115 | údržba VT 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 17.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181110 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 498,96 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181113 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,38 € | 17.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181103 | poštovné 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 210,15 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181105 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,96 € | 14.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181096 | spotreba plynu 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 905,86 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181104 | karty Mifare | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 144,00 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181106 | prenájom rohoží 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,90 € | 14.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181097 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 342,49 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181098 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 778,98 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181099 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 542,16 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181100 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 779,84 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181101 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 695,65 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181117 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 178,63 € | 14.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra |