Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180600 | likvidácia odpadu -plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180596 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 890,95 € | 16.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180597 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 104,58 € | 16.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180602 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, II.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 16.07.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180595 | poštovné 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 206,65 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 31180016 | Moderná polygrafia 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Svaz polygrafických podnikatelů | 248525 | 34,71 € | 12.07.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180593 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 300,00 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180594 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 81,54 € | 11.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180584 | spotreba plynu 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 547,02 € | 11.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180583 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 47,38 € | 11.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180585 | spotreba vody 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 254,93 € | 10.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180588 | telef. poplatky 06/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,36 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180589 | telef.poplatky 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 104,40 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180582 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,80 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180590 | prenájom DC 700 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 216,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180587 | spotreba EE 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 299,14 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180591 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 108,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180592 | údržba VT 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180580 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,54 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180581 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,54 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180579 | služby CO 1-6/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 10.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180586 | údržba a opravy výťahov 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 31180014 | opravy - tlačiarenských strojov - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 657,99 € | 10.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180015 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 143,50 € | 10.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180573 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 116,34 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180574 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 152,24 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180575 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,37 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180576 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,47 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180577 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180578 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 160,12 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |