Faktúry
Počet záznamov: 12805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190466 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 243,25 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190459 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 225,39 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190460 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,84 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190464 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 68,05 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190465 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 279,89 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190457 | spracovanie miezd 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190461 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,98 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190463 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 325,79 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190468 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 150,84 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190458 | pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 400,07 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190462 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,89 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190484 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 597,20 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190431 | prenájom kopírky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190438 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 961,27 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190427 | Seminár - verejné obstarávanie potravin | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 € | 10.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190428 | telef.poplatky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,80 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190429 | údržba a opravy výťahov 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190432 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 310,92 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190433 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 377,30 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190434 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 11,28 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190435 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 102,00 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190436 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 84,93 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190440 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,83 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190441 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190439 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 205,94 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190437 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 356,81 € | 10.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190424 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 536,44 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190425 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 453,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190426 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190421 | obsluha kotolne 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |