Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181162 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 429,60 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190043 | stravovacie poukazy 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 176,40 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0005 | PZP BL 119 RM od 9.1.2019 do 8.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,25 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0006 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2019 do 9.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 331,73 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0007 | PZP BA 611 DT, BA 840 RH od 1.1.2019 do 31.12.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 262,21 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190984 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 02.01.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 181150 | oprava fasády - UR 246 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS STAVBY, s. r. o. | 35873612 | 10 900,08 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| 181135 | kategorizácia pracovných činností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FM CONSULTING, spol. s r.o. | 36342696 | 480,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181142 | služby CO 7-12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181149 | poradenstvo pri EKS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. | 47971592 | 97,50 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181143 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 302,16 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181144 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181146 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 555,66 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181147 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181148 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 93,80 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181141 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 440,62 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181145 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 668,76 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181136 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,54 € | 21.12.2018 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181140 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,44 € | 21.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181137 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 598,32 € | 21.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181138 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 197,95 € | 21.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181139 | dobropis k DF 181100, VS 3100188787 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -1 593,00 € | 21.12.2018 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181134 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 457,49 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181133 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 772,54 € | 20.12.2018 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181125 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 112,97 € | 20.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181126 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 579,40 € | 20.12.2018 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181131 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,78 € | 20.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181132 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 634,58 € | 20.12.2018 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181127 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 45,60 € | 19.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181124 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,15 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra |