Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180344 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 62,02 € | 26.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180345 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 156,00 € | 26.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180343 | oprava stroja Grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 526,00 € | 26.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180341 | doprava - múzeum holokaustu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 216,00 € | 26.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 22180017 | daň z nehnuteľnosti 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 26.04.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180336 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,66 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180338 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 176,89 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180335 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Frape catering | 44178450 | 339,48 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180337 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 45,30 € | 25.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180339 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 73,50 € | 25.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180340 | stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 67 733,95 € | 25.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180332 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 119,66 € | 24.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180333 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,85 € | 24.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180334 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,94 € | 24.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180331 | oprava nárezového stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimir Sarkozy | 40220729 | 117,00 € | 23.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180329 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,09 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180330 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 295,94 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180326 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 132,00 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180327 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 269,56 € | 23.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180328 | čistiace a hygienické potreby pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 34,32 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180325 | oprava - Grafopress, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 879,07 € | 23.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180324 | tlačivá - doklad o vzdelaní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 10,66 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180323 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 272,40 € | 19.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180322 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 927,32 € | 19.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180321 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 224,52 € | 19.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180311 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,96 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180312 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 285,91 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180313 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 114,89 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180316 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 63,00 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180315 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 508,24 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |