Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180427 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 731,79 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180428 | PHM 05/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 82,56 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180429 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 23.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180430 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 268,80 € | 23.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180431 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 124,93 € | 23.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180432 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 346,50 € | 23.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180422 | Tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 96,00 € | 22.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180413 | Kalkulačka HR-150RCE, adaptér | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lamitec, spol. s r. o. | 35710691 | 60,68 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 24,36 € | 22.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180415 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 558,62 € | 22.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180421 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 21.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180416 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 21.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180417 | termosky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 94,56 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180420 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,10 € | 18.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180418 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 340,80 € | 18.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180419 | fólia HP LJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 88,80 € | 18.05.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180407 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,94 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180408 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,66 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180411 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 37,30 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180409 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 270,40 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180410 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 24,76 € | 17.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180405 | Sanet 04-06/2018 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180403 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 800,11 € | 17.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180412 | ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Peter Mikulka - FIRMA MIKULKA | 14090503 | 176,00 € | 17.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180406 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 638,30 € | 17.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180404 | spracovanie miezd 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 575,00 € | 16.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180394 | stoličky 30ks - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 795,96 € | 16.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 31180008 | reklama | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 144,87 € | 16.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180395 | dezinsekcia izby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 141,00 € | 16.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180396 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 558,62 € | 16.05.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |