Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180226 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,84 € | 19.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,56 € | 19.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180229 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 987,84 € | 19.03.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180223 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180222 | pranie bielizne - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 75,20 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180224 | obsluha kotolne 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 16.03.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 22180015 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 8.2.2018 - 7.3.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 398,60 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 22180014 | poistenie majetku 1.3.2018- 28.2.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 1 414,12 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180203 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 15,21 € | 15.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180221 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 181,64 € | 15.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180219 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 15.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180220 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 183,00 € | 15.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180217 | konzultácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180214 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 144,00 € | 14.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180215 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 329,69 € | 14.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180216 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 169,20 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,40 € | 13.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180213 | poštovné 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 287,40 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180211 | stravovacie poukazy 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 81,12 € | 13.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180212 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 88,80 € | 13.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180225 | predplatné - Civilná ochrana 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 13.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180206 | linoleum na linoryty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kreatívny raj, s.r.o. | 47456094 | 175,00 € | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180207 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 336,33 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180208 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 290,94 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180209 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 120,14 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180210 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 175,63 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180205 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 89,70 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180204 | prenájom zvukovej techniky - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Michálek AUDIO HM | 46726373 | 60,00 € | 12.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180200 | spotreba plynu 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 745,48 € | 09.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180201 | spotreba EE 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 287,42 € | 09.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra |