Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180318 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 26,74 € | 18.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180319 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 728,78 € | 18.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180314 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 68,40 € | 18.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180305 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,29 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180304 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 309,82 € | 17.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180306 | spracovanie miezd 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 565,00 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180308 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180309 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 17.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180307 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 159,07 € | 17.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180294 | poštovné 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 177,15 € | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180300 | skúšky elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 588,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180301 | skúšky elektrických zariadení - elektrorozvodňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 128,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180302 | skúšky elektrických zariadení - bleskozvody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 984,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180295 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 16.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180299 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 112,50 € | 16.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180296 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 745,42 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180297 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,06 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180298 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 361,02 € | 16.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||||
| 180303 | prehliadka EPS, hlásiča MHA 102, I.Q 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 16.04.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180293 | spotreba plynu 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 130,08 € | 13.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180292 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 16,00 € | 13.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180288 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 75,31 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180289 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 153,84 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180290 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 124,56 € | 12.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180291 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,24 € | 12.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180287 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 288,58 € | 12.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180283 | spotreba vody 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 547,88 € | 11.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180284 | telef.poplatky 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 96,49 € | 11.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180282 | spotreba EE 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 090,63 € | 11.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180285 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 45,90 € | 11.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra |