Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180815 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 28.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180816 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 220,80 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180807 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 241,20 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180808 | stavebné práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 600,00 € | 28.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180805 | skúšky elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 176,00 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180806 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 60,30 € | 27.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180804 | pranie bielizne - Fotorigáda | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 23,40 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180797 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 334,44 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180798 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,11 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180799 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,57 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180800 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,55 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180801 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 198,00 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180802 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 62,40 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180803 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 295,88 € | 26.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180795 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 196,97 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180796 | oprava vozidla BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 501,46 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180792 | obsluha kotolne 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180794 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 839,06 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180793 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 505,25 € | 24.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180790 | spracovanie miezd 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 575,00 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180781 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 162,96 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180782 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 36,31 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180783 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 218,40 € | 21.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180789 | prenájom rohoží 09/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180786 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 31180019 | certifikát IES | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 13,00 € | 21.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180787 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 339,77 € | 21.09.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180788 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 421,85 € | 21.09.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180785 | seminár - úprava písomností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 60,00 € | 21.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 180784 | seminár - úprava písomností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 60,00 € | 21.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra |