Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180286 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 781,51 € | 11.04.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180281 | odvoz odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180280 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 521,76 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180275 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 209,40 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180279 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 418,21 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180277 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180278 | stravovacie poukazy 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180276 | údržba VT 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180273 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 58,20 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180274 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 342,68 € | 06.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180271 | telef. poplatky 03/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,04 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180272 | členský príspevok 1. splátka 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Zväz polygrafie na Slovensku | 30844347 | 500,00 € | 06.04.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180265 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 131,32 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180268 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 05.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180266 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180267 | prenájom rohoží 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 05.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180270 | údržba a opravy výťahov 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180269 | obsluha kotolne 04/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.04.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180263 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 125,39 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180264 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,14 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180260 | seminár - Optimalizácia tlačovej produkcie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | 60,00 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180261 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 365,40 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180262 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 387,90 € | 04.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 22180016 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Groupama poisťovňa a.s. | 47236060 | 7,02 € | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180259 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 46,08 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 31180006 | certifikát IES | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 73,00 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180253 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 180,34 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 335,56 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180255 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 283,62 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180256 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 56,34 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |