Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190261 | Doropis k DF 190161 seminár - OBAL PREDÁVA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | -60,00 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190260 | školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PaedDr. Martin Prodaj - INSIGHT | 40500268 | 486,00 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190259 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 350,88 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190251 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 40,00 € | 22.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190258 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190253 | Odvoz odpadu a čistenie areálu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mestská časť Bratislava Rača MIESTNY ÚRAD | 00304557 | 250,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190254 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 255,98 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190255 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,83 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190257 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,00 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190262 | prepojovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 6,86 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190256 | kuchynské potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 189,65 € | 21.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190266 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 103,46 € | 21.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190249 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 30,80 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190250 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,89 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190248 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 262,34 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190235 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 133,46 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190241 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,27 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190237 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,53 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190238 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 296,81 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190239 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 69,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,22 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190236 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 585,04 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190242 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 433,32 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190244 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 144,00 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190245 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 315,00 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190252 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190233 | stravovacie poukazy 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 226,80 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190234 | stravovacie poukazy 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,80 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190246 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,64 € | 18.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190230 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 620,09 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra |