Faktúry
Počet záznamov: 12981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190197 | údržba a opravy výťahov 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190190 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190186 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,13 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190171 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190174 | prenájom DC 700 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 576,24 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190178 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 276,13 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190179 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 182,70 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190180 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190168 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190169 | likvidácia odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190173 | obsluha kotolne 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190188 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,01 € | 05.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190175 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 234,54 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190176 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 784,86 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190177 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,48 € | 05.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190161 | seminár - OBAL PREDÁVA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | 60,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0016 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 593,84 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190167 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 165,60 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190163 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 77,90 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190164 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,33 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190165 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,74 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190162 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 265,75 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190166 | prenájom rohoží 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190172 | telef.poplatky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190181 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 847,82 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190170 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 26 902,80 € | 04.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| Z19002 | reklama od 13.2. do 18.2.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 101,26 € | 04.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0015 | storno - havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | -55,28 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190152 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 806,40 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 246,00 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |