Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180194 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180196 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 576,29 € | 08.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180195 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 34,68 € | 08.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180198 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 672,00 € | 08.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180197 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 285,60 € | 08.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180187 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 181,51 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180192 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,00 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180193 | telef.poplatky 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180189 | prenájom rohoží 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 07.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180191 | servis výťahov 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180190 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 220,44 € | 07.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180188 | údržba VT 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 07.03.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| 31180004 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 14 211,67 € | 07.03.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180181 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 125,31 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180182 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 125,88 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180183 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 15,86 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180184 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 44,00 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180152 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 99,88 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180185 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 660,48 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180176 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,97 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180177 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,04 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180174 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 996,98 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180178 | Tlač diplomov - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,40 € | 02.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180179 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 672,00 € | 02.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180180 | čistenie lapača tukov, likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 133,63 € | 02.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180175 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 336,95 € | 02.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180170 | Tlačivá - maturity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 41,20 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180171 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,10 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180169 | športové poháre 3 ks - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Champion s.r.o. | 35726105 | 80,50 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180172 | opravy tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 28,80 € | 01.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |