Faktúry
Počet záznamov: 12303
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180723 | telef.poplatky 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180718 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 133,00 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180724 | telef.poplatky 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,88 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180720 | prenájom DC 700 07/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 477,77 € | 06.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180725 | údržba a opravy výťahov 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180722 | údržba VT 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 990,00 € | 06.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180717 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 12,17 € | 05.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 31180018 | Sušiaci regál 70/100/30 - ÚR 192 LINORIT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Linda Pelclová Bastaflora.cz | 74576399 | 913,00 € | 05.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180719 | PHM 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 101,63 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180716 | letenky - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 4 116,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180710 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 24,53 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180715 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 400,96 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180714 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 116,57 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180713 | stravovacie poukazy 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180711 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 10,88 € | 04.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180712 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 411,71 € | 04.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180706 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 327,76 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180707 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 92,80 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180705 | nábytok ŠI - UR 71 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 7 632,37 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180702 | licencia Adobe CCALL APPS MP ML - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 3 000,00 € | 30.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180709 | fotomateriál - FOTOBRIGÁDA - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 827,10 € | 30.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180701 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 112,75 € | 30.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180704 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 250,00 € | 30.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180708 | prenájom rohoží 08/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 30.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180700 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 30.08.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180698 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,37 € | 28.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180699 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 7,04 € | 28.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180696 | oprava GTO 52-2-P/718028 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 413,70 € | 28.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180703 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 846,12 € | 28.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180697 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 476,92 € | 28.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra |