Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190204 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190210 | projekty - rekonštrukcia COVP 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 13 845,60 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190198 | prenájom kopírky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190194 | oprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 96,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190195 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190199 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 131,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190214 | spotreba EE 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 678,96 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190196 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Pavol Regina- "REGINA" | 11636653 | 62,03 € | 09.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190286 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 735,60 € | 09.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190209 | Oprava kanalizácie - UR 59 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 962,40 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190191 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 403,20 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190193 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 08.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190223 | spotreba vody 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 234,15 € | 08.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190192 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 201,89 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| Z19003 | mobilita Írsko - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Your International Traning | 1 | 16 860,00 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190189 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 171,25 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190183 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 67,08 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190185 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 12,40 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190187 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 691,20 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,99 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,12 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190197 | údržba a opravy výťahov 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190190 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190186 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 151,13 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190171 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 277,82 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190174 | prenájom DC 700 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 576,24 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190178 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 276,13 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190179 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 182,70 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190180 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190168 | likvidácia odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |