Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180138 | PHM 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,73 € | 20.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180137 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,60 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180136 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 529,30 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180139 | Sanet 01-03/2018 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180135 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 743,72 € | 20.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180129 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,66 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180131 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 25,86 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180134 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180133 | licencia 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 36,24 € | 19.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180132 | revízia tlakových a plynových zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 708,00 € | 19.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180128 | Axagon RVD-HI, kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 25,20 € | 16.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180127 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 554,36 € | 16.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180130 | revízia tlakovej nádoby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 72,00 € | 16.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 31180003 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 751,58 € | 16.02.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180125 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,70 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180124 | perá 100 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 59,00 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180122 | spotreba vody 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 489,92 € | 15.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180126 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 188,09 € | 15.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180123 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 15.02.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180118 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 38,65 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180120 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 160,97 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180121 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 58,62 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180116 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,46 € | 14.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180117 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 661,25 € | 14.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180119 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 477,90 € | 14.02.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180113 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 444,71 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180112 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 375,20 € | 13.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180114 | Tlač Fuksal 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180115 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 134,40 € | 13.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180110 | spotreba plynu 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 092,27 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |