Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190063 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 97,46 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190138 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 402,00 € | 04.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190060 | zálohovací softwaer | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Aston ITM, spol. s r.o. | 35691531 | 300,00 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190059 | prenájom DC 700 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 816,38 € | 30.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0010 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 3,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0011 | štartovné - matematický klokan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Talentída, n.o. | 45738777 | 40,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190053 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 242,62 € | 29.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190058 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 197,53 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190052 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 576,98 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190056 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 53,69 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190049 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GUMEX SK, spol. s r.o. | 36366811 | 180,73 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190048 | oprava okna | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 50,00 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190050 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,74 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190051 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 112,50 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190054 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 370,75 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190055 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 177,78 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 855,62 € | 24.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190045 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 83,08 € | 23.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190046 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,20 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190047 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 117,83 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190030 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 269,95 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190031 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,66 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190029 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 307,42 € | 22.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0002 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 109,40 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0003 | úrazové poistenie - dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 4,08 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190039 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | I V A - SR, s.r.o. | 44246871 | 108,00 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190007 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 674,30 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0001 | súťaž - kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190022 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190032 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 67,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra |