Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,64 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,59 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171197 | spotreba EE 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 155,43 € | 12.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171193 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 180,64 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171194 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 1 345,38 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171195 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 298,70 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171196 | oprava stroja Grafopress | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 54,00 € | 12.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171182 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,69 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171180 | telefonické poplatky 11/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,38 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171181 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 13,92 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171183 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,86 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171184 | spotreba plynu 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 862,63 € | 11.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171188 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 88,18 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 110,35 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171190 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 68,64 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171189 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 102,19 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 455,89 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171186 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 17,20 € | 11.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171179 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 039,10 € | 11.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171187 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 43,37 € | 11.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171176 | záloha na okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 4 243,53 € | 08.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171177 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 796,57 € | 08.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171175 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 169,14 € | 08.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171178 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 186,91 € | 08.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171172 | tel ef.poplatky 11/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,46 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 21,12 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,65 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171170 | oprava KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171171 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 524,58 € | 07.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171168 | stravovacie poukazy 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 84,50 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |