Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180111 | poštovné 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 154,25 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180107 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 21,50 € | 12.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180108 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 88,74 € | 12.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180109 | obsluha kotolne 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 12.02.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180106 | mop | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 43,32 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180104 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 714,70 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180105 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 726,89 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180099 | údržba VT 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180100 | Ubiquiti Unifi Enterprise AP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 100,80 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180101 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 964,98 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180102 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 207,76 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180103 | opravy - tlačiarenských strojov, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 263,38 € | 09.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180011 | súťaž - kalendáre Slovenska | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180093 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,93 € | 08.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180094 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180096 | PHM 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 124,92 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180098 | telef.poplatky 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,82 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180091 | pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 71,70 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180092 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 34,20 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180095 | oprava chladiacich zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO CHLADENIE Pavol Zimmermann | 40579603 | 113,00 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180097 | spotreba EE 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 534,60 € | 08.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180012 | PC revue komplet 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 08.02.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180087 | seminár - školská administratíva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180088 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 243,31 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180089 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,37 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180086 | stravovacie poukazy 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 196,04 € | 07.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180085 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,44 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180090 | telef. poplatky 01/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,17 € | 07.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180084 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 101,26 € | 07.02.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180009 | poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 85,16 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |