Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180258 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 162,00 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180257 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RYBA Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 | 45,43 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180251 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 9,90 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180252 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 65,69 € | 27.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180250 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,96 € | 26.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| 22180013 | komunálny odpad 2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 26.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180249 | obsluha kotolne 01/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 23.03.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180245 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 684,50 € | 22.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180246 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 80,98 € | 22.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180247 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 196,87 € | 22.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180248 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 123,89 € | 22.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180243 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 86,11 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180244 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 168,98 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180241 | spracovanie miezd 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 585,00 € | 21.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180239 | okná 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 2 011,71 € | 21.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180242 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 810,00 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180240 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,84 € | 21.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180234 | seminár - obstarávanie potravín | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 25,00 € | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180236 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 125,08 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180237 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 43,12 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180238 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 430,66 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180235 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 262,54 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180233 | PHM 03/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 167,39 € | 20.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180231 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 134,00 € | 19.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180232 | prehliadka Bratislavy - FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 328,00 € | 19.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180230 | spotreba vody 02/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 661,27 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180228 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 810,00 € | 19.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180226 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,84 € | 19.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180227 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 242,56 € | 19.03.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180229 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 987,84 € | 19.03.2018 | 22.05.2018 | Faktúra |