Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190021 | strava - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 48,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190038 | PHM 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,69 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181179 | časopis PrintProgres | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190037 | členské SOPK 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181178 | likvidácia vývojky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lucia Homolová-ARGENTA PLUS | 40575233 | 99,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190017 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 53,99 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190018 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,52 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190035 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 372,84 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190034 | Tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 211,20 € | 16.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181175 | spracovanie miezd 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 625,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181174 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 6 000,00 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181173 | oprava rezačky - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 435,20 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190016 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 137,35 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190020 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190023 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 207,83 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190024 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 244,68 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190040 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 292,98 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190042 | zvuková technika - futbalový turnaj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Michálek AUDIO HM | 46726373 | 40,00 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190036 | oprava CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 168,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181176 | odvoz odpadu - plasty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 181177 | odvoz odpadu - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 16.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190002 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 180,72 € | 16.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181171 | poštovné 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 898,20 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190005 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 466,46 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190008 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 617,63 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190044 | inštalácia kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0009 | komunálny odpad 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190004 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 378,42 € | 15.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 181170 | prenájom DC 700 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 393,50 € | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| 181167 | údržba a opravy výťahov 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |