Faktúry
Počet záznamov: 11755
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171252 | okná | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TEAMPLAST, s.r.o. | 47573392 | 1 190,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171218 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 606,36 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171219 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 679,31 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171220 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 037,69 € | 18.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171221 | oprava - rezačky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 2 280,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171222 | oprava - rezačky, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 668,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171225 | služby CO 7-12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 156,00 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171226 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 46,81 € | 18.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171216 | oprava havárie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HWG SERVICE, s. r. o. | 50511459 | 9 683,40 € | 15.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171217 | oprava projektora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | asupport s.r.o. | 36255467 | 140,40 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171214 | PC Dell Latitude E5430 - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 240,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171215 | projektové práce COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 32 400,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171213 | opravy - tlačiarenských strojov ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 1 437,60 € | 15.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171212 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 748,19 € | 14.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171202 | telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 4,78 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171206 | telef.poplatky 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 42,96 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171203 | telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 20,65 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171204 | telefonické poplatky 11/ 2017 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,12 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171205 | telef.poplatky 11/2018 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,74 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171185 | zber a likvidácia odpadu 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171207 | poštovné 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 336,85 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171209 | prenájom rohoží 12/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171210 | pranie ielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 211,90 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171211 | pranie obrusov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 74,50 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171200 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 13.12.2017 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171208 | časopis PríintProgress 2017/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 13.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171201 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 156,00 € | 13.12.2017 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 77,64 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 180,59 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 171197 | spotreba EE 11/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 155,43 € | 12.12.2017 | 01.01.2018 | Faktúra |