Faktúry
Počet záznamov: 13062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190956 | prenájom DC 700 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 574,63 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190953 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 71,04 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190957 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,98 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190942 | školenie - zadávanie zákazok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 318,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190941 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 5,22 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190944 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 600,00 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190948 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190949 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,92 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190950 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190943 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vít Káňa | 11799749 | 500,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190936 | Balík služieb od 10.9.2019 - 15.9.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 394,80 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190937 | poštovné 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 72,10 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190939 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190940 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190945 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190946 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 149,99 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190947 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,78 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190952 | prenájom rohoží 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,53 € | 19.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190951 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 33,26 € | 19.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0022 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2019 do 23.11.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 216,67 € | 19.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 190928 | PHM 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 10,26 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190929 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 150,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190930 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 456,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190933 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 59,64 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190932 | oprava falcovačky STAHLL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 520,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190934 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 249,48 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190935 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 462,73 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190931 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 606,00 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190917 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 979,20 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190920 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,62 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |