Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190403 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 654,46 € | 02.05.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190393 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190395 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190396 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 527,93 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190397 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,29 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190394 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 123,67 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190398 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 62,88 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190399 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 83,93 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190400 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,32 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190387 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KVIP s. r. o. | 36315991 | 2 636,06 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0018 | PZP BA903RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 198,02 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190389 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 645,12 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190390 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 282,16 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190391 | oprava/výmena motoru transportu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 004,00 € | 29.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190401 | Tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 335,88 € | 29.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190388 | spracovanie miezd 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 565,00 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190376 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 289,86 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190377 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o. | 31367941 | 1 518,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190378 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OfficeLand, s.r.o | 35843136 | 206,40 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190374 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 144,00 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190373 | servisná podpora VIS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 152,10 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190379 | Materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagard: Hal, spol. s r.o. | 50111990 | 1 645,18 € | 25.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190375 | tričká | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | 456,00 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 190,82 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190382 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 32,18 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190380 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 501,62 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190383 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 533,96 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190384 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 243,25 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190385 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 683,60 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190386 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 161,32 € | 25.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra |