Faktúry
Počet záznamov: 12304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190491 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 178,04 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190492 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 873,50 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190493 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190496 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190494 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 829,70 € | 24.05.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190495 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.05.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190497 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 689,14 € | 24.05.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190475 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190476 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 51,98 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190479 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,12 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190478 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 388,80 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190480 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 33,97 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190470 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 107,06 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190471 | Sanet 04-06/2019 - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190481 | PHM 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 152,76 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190472 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 744,68 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190473 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190474 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190477 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 722,88 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190483 | stravovacie poukazy 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 47,60 € | 21.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190482 | stravovacie poukazy 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 158,40 € | 21.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190456 | PO - čistenie a kontrola komínov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190444 | spotreba EE 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 548,91 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190449 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190451 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 108,00 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190453 | poštovné 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 267,10 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190455 | spotreba vody 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 322,96 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190447 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 57,85 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190448 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,46 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190450 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |