Faktúry
Počet záznamov: 11548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180945 | telef.poplatky 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 88,51 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180941 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 191,64 € | 09.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180940 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 95,65 € | 09.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180942 | spotreba vody 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 327,21 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180943 | obsluha kotolne 11/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180944 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 808,94 € | 09.11.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| 180932 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,68 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180933 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 315,49 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180934 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 229,22 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180939 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 650,11 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180935 | razidlá 3 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Prego - Mag, s.r.o. | 44782144 | 94,37 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180937 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 168,82 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180936 | virtuálna knižnica 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180938 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 53,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180927 | stravovacie poukazy 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 75,60 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180926 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 439,99 € | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180929 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 46,33 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180930 | telef.poplatky 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 146,62 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180928 | BOZP, PO IV.Q.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180921 | podlaha - doropis k DF 180564, VS 1811100460 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | -4 339,78 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180925 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180910 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTOL s.r.o | 36414671 | 73,75 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180911 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 190,50 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180919 | údržba a opravy výťahov 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180920 | telef.poplatky 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180913 | údržba VT 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180912 | PHM 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 156,27 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180915 | prenájom DC 700 10/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 699,91 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180924 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 461,66 € | 06.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| 180918 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 352,80 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |